2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网疾病预防控制中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据区编委(办)下达的机构编制文件(朝编[2005]32号、朝编[2007]39号、朝编[2008]48号、朝编[2009]17号、朝编办[2013]1号)、朝编[2017]75号、朝编办[2018]14号、朝编【2021】99号、朝编【2022】3号、朝编【2022】47号 ，内设机构18个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。

主要职责如下：

1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。

2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。

3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。

4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。

6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。

7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。

8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。

9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制604人，实有人数290人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计91071.72万元，比上年增加10204.27万元，增长12.62%。主要原因：向辖区内疫苗接种单位供应疫苗的收入增长，相应疫苗成本支出增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计78536.66万元，比上年增加12606.71万元，增长19.12%。

1.财政拨款收入16500.45万元，占收入合计的21%。其中：一般公共预算财政拨款收入16500.45万元，占收入合计的21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入61648.39万元，占收入合计的78.49%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入387.82万元，占收入合计的0.49%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计73946.25万元，比上年增加4922.73万元，增长7.13%，其中：基本支出67326.86万元，占支出合计的91.04%；项目支出6619.39万元，占支出合计的8.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16500.45万元，比上年减少2321.42万元，下降12.33%。主要原因：2022年受新冠疫情影响，突发公共卫生事件应急处理支出增加。2023年突发公共卫生事件应急处理支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16500.45万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出32.51万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出 1691.47万元，占本年财政拨款支出10.25%；卫生健康支出14776.47万元，占本年财政拨款支出89.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算32.51万元，比2023年年初预算减少1.60万元。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算32.51万元，比2023年年初预算减少1.60万元，下降4.69%。主要用于职工进修及培训教育支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1691.47万元，比2023年度年初预算增加662.08万元，增长64.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算1146.75万元，比2023年度年初预算增加117.36万元，增长11.40%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算106.42万元，比2023年度年初预算增加106.42万元，增长100%。主要用于退休去世人员的抚恤慰问。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算438.30万元，比2023年度年初预算增加438.30万元，增长100%。主要用于：朝阳数字化流调研判管控系统建设。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算14776.47万元，比2023年度年初预算增加4790.99万元，增长47.98%。其中：

“公共卫生”(款)2023年度决算13792.22万元，比2023年度年初预算增加4408.05万元，增长46.98%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算620.87万元，比2023年度年初预算增加65.42万元，增长12.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算363.37万元，比2023年度年初预算增加317.52万元，增长692.45%。主要用于防治防疫工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9881.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数27.26万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算51.01万元减23.74万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数27.26万元，比2023年度年初预算数49.42万元减少22.16万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数27.26万元，比2023年度年初预算数49.42万元0减少22.16万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

2023年度公务用车保有量34辆，车均运行维护费0.80万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1729.97万元，其中：政府采购货物支出623.76万元，政府采购工程支出258.95万元，政府采购服务支出847.26万元。授予中小企业合同金额1692.25万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额1461.37万元，占政府采购支出总额的84.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网疾病预防控制中心共有车辆34台，共计664.69万元；单位价值100万元(含)以上的设备21台(套)，共计4852.84万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市手机彩票网疾病预防控制中心2023年度预算项目绩效自评表

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